Nach dem Zuschlag: der Kaufablauf

Den Kaufvorgang öffnen

Nach einem Zuschlag findest du den zugehörigen Kauf in deinem Konto. Arbeite mit diesem Vorgang, damit Unterlagen, Nachrichten und Status zusammenbleiben.

1. Prüfe das Los, die Vertragsparteien und die Beträge.
2. Lies die angezeigten Verträge und erledige die für dich vorgesehenen Unterschriften.
3. Nutze ausschließlich die Zahlungsanweisungen des konkreten Vorgangs.
4. Stimme die Übergabe ab, wenn der Vorgang die Voraussetzungen dafür erfüllt.

Was ein Status bedeutet

Eine von dir veranlasste Überweisung ist noch kein bestätigter Zahlungseingang. Die Anzeige ändert sich, sobald der Eingang im Vorgang erfasst wurde.

Fristen oder Erinnerungen bedeuten nicht, dass eine Zahlung, Auszahlung oder Stornierung automatisch erfolgt. Kläre Abweichungen im zugehörigen Vorgang.

Unterlagen nachvollziehbar aufbewahren

Verwende die im Kauf bereitgestellten Dokumente und nenne bei Rückfragen die Vorgangsnummer. Sende keine Kontozugangsdaten oder vollständigen Kartendaten in Nachrichten.

Bei einem Problem beschreibe den tatsächlichen Sachverhalt und füge passende Nachweise bei. Ändere keine Belege nachträglich, um einen Ablauf passend erscheinen zu lassen.

Direktverkauf und Zahlungsaufteilung

Beim Direktverkauf wird das im Kauf angezeigte Zahlungssoll an das Verkäuferkonto überwiesen. Eigenständige Plattformgebühren werden separat abgerechnet. Ein freigegebenes Aufgeld des Warenverkäufers gehört dagegen zur Warenzahlung und zur Warenrechnung. Maßgeblich sind die gespeicherten Bedingungen und die geprüfte Aufstellung des konkreten Kaufs.

Nach beiden Unterschriften und bestätigtem vollständigem Zahlungseingang bestätigt der Käufer die tatsächliche Übernahme. Damit ist der Kauf ohne zusätzliche Auszahlung abgeschlossen. Offene Sperren, Streitfälle und ungeklärte Überzahlungen müssen vorher geklärt sein. Bestehende Lose und Käufe behalten ihre bisherigen Bedingungen.

dev1: Testbetrieb mit Dummy-Daten

Auf dev1 ist Direktverkauf für neue Veröffentlichungen aktiviert. Zahlungsempfänger und Rechnungsaussteller sind ausdrücklich als DUMMY gekennzeichnete Testdaten; an diese Angaben keine echten Zahlungen ausführen. Gebühren bleiben separat. Bereits veröffentlichte Lose und vorhandene Käufe behalten ihren gespeicherten Ablauf. Vor echtem Einsatz müssen die Dummy-Daten durch geprüfte Firmen-, Konto- und Ausstellerdaten ersetzt werden.

Steuern & Lieferung vor der Unterschrift

Bei neuen Käufen zuerst „Steuern & Lieferung“ öffnen. Als Käufer Bestimmungsland mit zweistelligem Ländercode und die tatsächliche Transportart angeben. Beim Firmenkonto den Erwerb für das Unternehmen bestätigen; Rechnungsland und UID stammen aus dem Profil.

Danach prüft die Buchhaltung den Fall. Erst nach Freigabe lässt sich online oder per hochgeladenem unterschriebenem PDF unterzeichnen. Eine Änderung der Lieferangaben hebt die bisherige Freigabe auf. Ab der ersten Unterschrift sind Steuerangaben gesperrt. Bestehende Käufe behalten ihre gespeicherten Bedingungen.